Для авторизации на текущем портале в Вашем профиле ЕСИА должно быть заполнено поле "Электронная почта"

Республиканские порталы Карта сайта Вход

Муниципальный район Мелеузовский район Республики Башкортостан

Пояснительная записка к Комплексной программе социально - экономического развития му-ниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2011-2015 годы по итогам 2012 года

1 апреля 2013
Тип документа: Прочие
Уровень: Муниципальный
Скачать (загружено 0 раз)

Пояснительная записка

к Комплексной программе социально - экономического развития муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

на 2011-2015 годы по итогам 2012 года

С января 2011 года на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реализуется Комплексная программа социально-экономического развития района на 2011-2015 годы. Проведенный мониторинг реализации программных мероприятий за 2012 год показал, по уточненным данным из 144 запланированных мероприятий: 79 - выполнены в полном объеме, 60 - находится в стадии реализации, 2 - приостановлены, 3 – исключены. Таким образом, общая сумма освоенных инвестиций за 2012 год составила 5 млрд. 402,6 млн. рублей, или 94,7% исполнения плана 5 млрд. 705,1 млн. руб. Финансирование мероприятий осуществлялось из следующих источников:

Бюджет Республики Башкортостан - 1 млрд. 721,5 млн. руб. или 100,4% к плану 1 млрд. 715,3 млн.руб.

Бюджет муниципального района Мелеузовский район – 517,4 млн.руб. или 100,3% к плану 515,7млн.руб.

Собственные средства предприятий - 3 млрд. 163,7 млн.руб. или 91,1% от плана 3 млрд. 474,1 млн.руб.

Активная инвестиционная деятельность руководства предприятий муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, способствовала высокой степени эффективности производственного процесса, процесса перевооружения и реконструкции основных производственных фондов, технической модернизации, что повлияло на повышение качества выпускаемой продукции, результативности производственно – финансовой деятельности, а так же развитию промышленного потенциала Мелеузовского района в целом.

На ООО «Башкирский птицеводческий комплекс им. М. Гафури» в 2012 году завершилось строительство 2 очереди комплекса.  Предприятием в 2012 году завершено строительство Участка № 4, расширение Участка № 6, реконструкция комбикормого цеха, строительство 1- го этапа пометохранилища. Общий объем затрат на строительство составил 1530 млн. руб.

ОАО «Мелеузовский завод ЖБК». План программных мероприятий по производству сборного железобетона, бетонных изделий запланированных на 2012 год, выполнен на 134,1%, при запланированном объеме инвестиций 817 тыс. руб. освоено 1,1 млн. руб. В зависимости от востребованности того или иного вида продукции меняется и структура производства продукции. В отчётном периоде выпускалась более дорогостоящая и материалоёмкая продукция, которая была запланирована в меньшем объёме. Таковыми являются плиты аэродромные (План – 6 тыс.м3, факт - 45 тыс.м3). Производство утяжелителей в 2012 году резко сократилось по причине не востребованности данного вида продукции. Сократилась доля производства плит дорожных в пользу аэродромных плит.

На данном этапе развития предприятие ставит перед собой выполнение таких задач, как:

1. Выполнение запланированных бизнес-планом объёмов производства на 2013год. Запланировано произвести сборного железобетона и бетона и раствора товарного 172,5 тыс. м3

2. Поиск и освоение новых видов востребованной потребителем продукции и рынков сбыта.

3. Выполнение программы обновления основных средств согласно плана организационно-технических мероприятий на 2013г.

4. Проведение мотивационных мероприятий по сохранению кадрового состава и снижению текучести кадров.

5. Сохранение лидирующего положения в производстве железобетонных конструкций в Башкортостане и РФ.

ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения». За 2012 год реализованы проекты на общую сумму 54,2 млн. руб., в перечень запланированных мероприятий вошли 6 инвестиционных проектов. В 2012 году был реализован Инвестиционный проект «Техническое перевооружение 1 агрегата УКЛ-7-76 НАК на основе низкотемпературной селективной каталитической очистки» с общим объёмом капитальных затрат 22,5 млн. руб.

Согласно утвержденной стратегии развития комплекса минеральных удобрении в 2012 году за счет заемных средств, предприятием освоен следующий объём инвестиции:

-проект «Восстановление производства кормового преципитата» направлен на расширение продуктовой линейки предприятия, получение дополнительной прибыли. Объём затрат в 2012 году составил 20,5 млн. руб. На сегодняшний день инвестиционный проект приостановлен до принятия решения руководства ОАО «Газпром нефтехим Салават».

-проект «Рекультивация накопителя фосфогипса» разрабатывается с целью привидения отвала фосфогипса к требованиям природоохранного законодательства. Объём затрат в 2012г. составил 12,9 млн. руб. На сегодняшний день разработана и принята проектно-сметная документация,

- проект «Строительство нового накопителя фосфогипса» разрабатывается с целью привидения условий хранения и складирования фосфогипса к требованиям природоохранного законодательства. Объём затрат в 2012г. составил 14,0 млн. руб. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация.

- проект «Модернизация цеха ЭФК с переводом фосфогипса в 5 класс опасности» разрабатывается с целью снижения экологических рисков предприятия. Объём затрат в 2012 году составил 1,9 млн. руб. В настоящее время по проекту разрабатывается Технико-экономическое обоснование проекта.

-проект «Техническое перевооружение склада жидкого аммиака с выполнением подачи аммиака потребителям методом передавливания» разработан с целью привидения к требованиям норм и правил промышленной безопасности. Объём затрат в 2012 г. составил 100 тыс. руб. На сегодняшний день по проекту разработана проектно-сметная документация, проведена экспертиза проектной документации.

В связи с отсутствием финансирования в 2012г. не были реализованы следующие инвестиционные проекты:

-«Модернизация системы управления отделения жидкого аммиака», сумма финансирования 3 млн. руб.

-«Техническое перевооружение отделения компрессии с наружной установкой цеха жидкого аммиака».

-«Техническое перевооружение узла упарки цеха ЭФК»

-«Модернизация агрегата №3 УКЛ-7 НАК на основе низкотемпературной селективной каталитической очистки» сумма финансирования 10 млн. руб.

Также исключен из Плана программных мероприятий в связи с решением инвестиционного комитета ОАО «Газпром нефтехим Салават» инвестиционный проект - «Погрузочный комплекс производства аммиачной селитры - Терминал».

ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций». На предприятии за 2012г. обновление основных производственных фондов за счет собственных средств составило 67,5 млн. руб. при плане в 58,5 млн. руб., исполнение запланированных мероприятий составляет 115,4%. Перспективы развития производства на 2013-2015гг характеризуются наращиванием объёмов производства.

На конец 2011г. и 2012г. были разработаны мероприятия по обновлению основных фондов под конкретные задачи, с приобретением самого современного оборудования и технологических средств. Намечено несколько направлений дальнейшего развития предприятия:

-            Производство дорожных ограждений

-            Производство многогранных опор ЛЭП

-            Производство решетчатых опор ЛЭП

-            производство опор освещения

ООО «Мелеуз ВНЗМ». За 2012г. ООО «Мелеуз ВНЗМ» обновило оборудование на общую сумму порядка 2,9 млн. руб. (при плане 0,3 млн. руб.), из них использовано на приобретение:

-              компрессор колесный 1 шт - 105,9 тыс.руб.;

-              выпрямитель Origo Mig 400t3 шт - 317,3 тыс.руб.:

-              полуавтомат Wega-501 DW2 шт - 223.9 тыс.руб.;

-              падающий механизм ESARFeed 30-4 М 13i Cap3 шт-339,9 тыс.руб.;

-              падающий механизм VEGA-Drive 41L М2 WE2 шт - 158,6 тыс.руб.:

-              лебедка электрическая 3 тн2 шт - 135,6 тыс.руб.;

-              лебедка электрическая 8 тн1 шт 127,1 тыс.руб.;

-              лебедка электрическая 5 тн1 шт - 97,5 тыс.руб.;

-              насос НИ-6001 шт -44,1 тыс.руб.;

-              пресс ножницы комбинированные НВ 52221 шт - 252,5 тыс.руб

-              дизельная электростанция FI 200 ACG1 гит — 1055,6тыс.руб

-              вышки ВСП - 33 тыс.руб.

-              манипулятор для сборки и сварки сферических резервуаров - 217 тыс.руб.

Так же в 2012г. был приобретен транспорт на общую сумму 79 тыс.руб. ( сумма денежных средств, запланированная на данное мероприятие - 32 тыс. руб.), в том числе: ЗИЛ 131 НУКС400В (1 шт - 551 тыс.руб.); Автомашина Тянье Адмирал BQ202QY2A1 (1 шт - 240 тыс.руб.)

Таким образом, план по обновлению оборудования на 2012 год выполнен в 9,5 раза по обновлению транспорта – в 2,5 раза.

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат». На 2012 год ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» запланировал мероприятия по модернизации и техническому перевооружению на сумму 9,8 млн.рублей. Объем инвестиций направленный на техническое перевооружение производства за 2012 году составил 5,1 млн. руб. Для увеличения и улучшения качества сдаваемого молока приобретено и установлено оборудование в хозяйствах и в подразделениях на сумму 1,6 млн.руб., в том числе:

-          охладитель-танк, 3 ед. -902 тыс.руб;

-          охладитель пластинчатый 1 ед. - 76 тыс.руб;

-          компрессор поршневой - 55 тыс.руб;

-          холодильная установка - 127 тыс.руб;

-          автомобиль - 285 тыс.руб.;

-          котел паровой 2 ед. - 161- тыс.руб.

Для консервного цеха приобретено и установлено оборудование на сумму 2,8 млн. руб., в том числе:

-          вальцовка для творога Е8-ОПУ - 350 тыс.руб.;

-          машина стирально-отжимная 2 ед. - 343 тыс.руб.;

-          моечный агрегат ЛМ 350/42/2-4 АПН - 1093 тыс.руб.;

-          емкость для кислоты - 72 тыс.руб.;

-          турбина для сушильной башни №2 - 867 тыс.руб;

-          люминомерт GLEAN-TRACE NG ЕА - 50 тыс.руб;

Для производственной лаборатории приобретено оборудование на сумму 88 тыс.рублей, в том числе:

-          рефрактометр ИРФ 454Б2М - 42 тыс.руб.;

-          центрифуга лабораторная ASTOR - 46 тыс.руб.

Для спутникового мониторинга и контроля Мобильных объектов приобретен сервер с программным комплексом «GPS-Scan» на сумму 206 тыс.руб.

Установлены сигнализация пожарная на сумму 50 тыс.руб. и охранная система видионаблюдения на сумму 137 тыс. руб., система учета электроэнергии (электроучасток) на сумму 17 тыс.руб. и система коммерческого учета тепловой энергии в котельной на сумму 50 тыс.руб., произвели модернизацию автомобиля FA3-3307 на сумму 20 тыс.руб., приобрели насос 2 ед. для ПРСЦ на сумму 156 тыс.руб..

За 2012 года фактический объем инвестиций составил 52,1 % к плану. Финансирование мероприятий осуществлялось за счет собственных средств комбината.

ОАО  «Мелеузовский сахарный завод». За 2012г. сумма инвестиций составила 4,735 млн.руб., что составляет 86,1%  от  плана 5,5 млн.руб. и направлена на приобретение оборудования, совершенствование технологических процессов и автоматизации производства, в том числе:

Насосы СК 150-60 0407769 и эл.двигатели - 1722,4 тыс.руб.

Стиральная машина МСО-25.02 Люкс - 187,1 тыс.руб.

Автомобильные весы 60 тн - 655,1 тыс.руб.

Замена металлической фермы в продуктовом отделении - 721,1 тыс.руб.

Дозреватель преддефекованного сока -                                                  271 тыс.руб.

Конденсаторная установка - 258 тыс.руб.

Весы учета патоки - 152 тыс.руб. и др.оборудование.

ООО «Пивзавод». Преследуя цель обновления и увеличения объемов производства пивобезалкогольной продукции, и в соответствии с планом программных мероприятий в 2012 году предприятием были реализованы следующие мероприятия:

-          Произведена обмуровка пивных танков в бродильно - лагерном отделении.

-          Произведен монтаж новой установки для мойки кег на розлив кваса.

-          Закуплено современное электронное оборудование для варки пива на 300 тыс. дал в год.

-          Модернизирована линия подвода пара и горячей воды в пивоваренный цех.

-          Произведен ремонт оборудования котельной предприятия на линии подготовки воды. Также был произведен частичный ремонт производственных и служебных помещений в пивоваренном цехе.

-          Закуплен и произведен монтаж новой автоматизированной фреоновой холодильной установки для охлаждения кваса.

-          Закуплена компрессорная установка по выдуву ПЭТ-бутылки для запуска префвыдува итальянского производства.